月底结账需要哪些步骤
时间:2023-08-17 03:32:55
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每个企业有自己的月末要做的事情,下面是常见的一些但不是全部,一般还是要看企业自身具体情况:
1、月末结账对账,报销,盘点;
2、次月计划,本月总结分析,
3、一般纳税人核算本月进行销项,看是否缺少进项,需要月末补充以免多缴税,
4、和往来客户供应商对账,
5、检查开票情况,看是否有应作废未作废情况,
6、看下月末一些总有节点是否做了,比如5月底企业所得税汇算结束,6月工商年检结束等。
会计方面一般会如下,但还是需要以自己企业情况为实际蓝本,
1、和企业各部门交流沟通,督促各项收入、成本、费用等,查明本期所发生的经济业务是否已全部取得凭证,确保收入与支出的完整性;
2、准确核算各类资产计提、费用的待摊;
3、进行实物盘点,账实核对(发现盘亏盘盈的实物及时按规定转账);
4、检查核对账项(比较重要的是核对总账是否平衡,总账与明细账是否相符);
5、清理债权债务,该索要的及时索要,该偿还的及时偿还;
6、编制月末转账分录。
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