已认证的发票如何冲红

1、联系产品销售方，申请经同意后，购买方在开票机系统中做一份申请单；

2、按要求做完申请单后将其导出并拷贝；

3、找出有误发票的纸质版记账凭证原件及复印件、发票联、抵扣联原件和复印件等；

4、在以上纸质文件上盖单位公章，填写与原件一致的信息和字样。

冲红发票的处理

1、未入收付款双方账户的冲红发票处理：收款方回收冲红发票，在发票联加盖“作废”字样，按实际情况重新开具发票；

2、已入收付款双方账户的冲红发票处理：付款方首先到所在地的主管地税机关开具“冲红发票证明”，然后与收款方办理冲红发票的相关手续；

3、已入付款方账户，未入收款方账户的冲红发票处理：首先由付款方到所在地的主管地税机关开具“冲红发票证明”，然后付款方再与收款方办理冲红发票的后续手续；

4、已入收款方账户，未入付款方账户的冲红发票处理：收款方回收冲红发票，根据冲红发票的填写金额开具负数发票或红字发票，然后按实际情况重新开具发票。